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產品 | 2019年增值稅稅率變化,KIS旗艦版帶你輕松應對

所屬欄目:品牌資訊 | 發布時間:2019-05-05 | 訪問次數:299

   政府工作報告中“2019年政府工作任務”這部分指出,普惠性減稅與結構性減稅并舉,重點降低制造業和小微企業稅收負擔。               

   將制造業等行業現行16%的稅率降至13%,將交通運輸業、建筑業等行業現行10%的稅率降至9%,確保主要行業稅負明顯降低;保持6%一檔的稅率不變,但通過采取對生產、生活服務業增加稅收抵扣等配套措施,確保所有行業稅負只減不增。              

旗艦版如何應對上述稅率的變化

 一、批改稅率                     

 ①進入物料界面,按住shift或ctrl鍵,多選需要修改的物料,再點擊【批改】按鈕           

 ②彈出批改工具,“修改字段”選擇稅率,并設置“字段屬性值”,最后確定即可   

                      

 二、設置默認稅率       

 ①進入“核算項目管理”,在物料處,點擊右鍵,選擇“核算項目類別屬性”   ②選擇“稅率”字段,點擊【修改】,設置缺省值(默認值),最后確定即可    

     

“客戶”與“供應商”的稅率修改步驟與上述“物料”一致。     

                       

三、價格資料稅率的調整       

 修改“銷售價格方案”及“采購價格管理”的方式有兩種:

       A.將之前的數據逐條反審核后,修改后,審核;

       B.重新制定一份4月1日開始生效的價格資料,方式有兩種:

       第一種是手工新增后審核,二是在系統外用EXCEL重算價格后,再引入,審核。

       第二種方式步驟如下:

        ①引出數據      

       ②在導出EXCEL表中,按新稅率套算出新價格,保存表格

       ③引入數據(如上圖。若引入不成功,可將EXCEL表中“助記碼”列刪除后,再引入)

       ④價格資料引入進去之后,系統默認是非審核狀態的,按Shift鍵進行全選之后,選擇審核即可。

 附:價格資料根據參數“采購(銷售)價格資料含稅”來決定是否含稅,此參數見下圖:

  

四、歷史訂單調整

訂單調整范圍包含采購訂單與銷售訂單,調整方式一致。


    A.業務場景:訂單未開票       

    4月1日前已下訂單,含稅價為160元,稅率為16%。訂單已全部入庫,但未開票。4月1日后開票,稅率為13%,購銷雙方協商同意含稅單價調整為113。

    方案:此時訂單已關閉,需將采購(銷售)系統參數“已關閉的采購(銷售)訂單可以變更物料”勾選上(設置參數后需要退出旗艦版重新登錄),參數設置如上圖。通過訂單變更,在訂單上將單據上的稅率修改為13%,含稅單價修改為113。

    批量填充稅率方法:在單據菜單欄上的“選項”菜單中,不勾選參數“批量填充只填充本列為空的行”,修改第一條分錄為13%后,按F6進行批量填充,即可。參數位置如下圖:


    核算后,發票與入庫單成本一致。按發票付款后,訂單執行完畢。

    B.業務場景:訂單部分入庫開票

     4月1日訂單報價含稅價116,稅率16%。訂單已經部分入庫和開票。4月1日之后再次入庫開票,稅率調整為13%,購銷雙方協商同意含稅單價調整為113。

     方案:進行訂單變更,變更數量為已開票數量。再將未開票數量重新下訂單,按新訂單的單價、稅率進行開票和付款。


    C.業務場景:訂單全部入庫部分開票

     4月1日前訂單含稅價116,稅率16%。訂單全部收料全部入庫,部分開票。4月1日之后再次開票,稅率調整為13%,購銷雙方協商同意含稅單價調整為113。

     方案:此時訂單金額與開票金額無法保持一致。在訂單全程跟蹤報表中,可按開票數量分析。若不變更訂單,訂單全程跟蹤時,開票金額、付款金額會小于訂單金額,顯示訂單未執行完成;若變更訂單,開票金額、付款金額會大于訂單金額,顯示訂單超額執行。需企業按實際情況選擇。


五、預收/預付調整

    4月1日前,已按原有稅率預收或預付了貨款,4月1日后實際的發票金額與預收款(預付款)金額存在差額的,如何處理?   

    方案:按照預收款(預付款)金額與實際發票金額的差額,錄入退款單或收款單(付款單)并做核銷,具體如下:

    ①預收款(預付款)金額大于實際發票金額,按差額錄入退款單,一起與發票核銷即可;

    ②預收款(預付款)金額小于實際發票金額,按差額錄入收款單(付款單),一起與發票核銷即可。


六、零售客戶修改稅率特殊注意事項:

  使用KIS旗艦版V5.0版本并且使用過永久調價單的客戶修改物料稅率前請先替換組件(在貼子末端)

   替換方法為:

    ①替換ebsglitem.dll組件前請先退出旗艦版登錄,先備份原組件。

    ②將組件ebsglitem.dll替換到KDCOM目錄下,并用regsvr32注冊。注冊方法如下:

    方法一:將復制到KDCOM目錄下,用管理員身份運行。

    方法二:單擊“開始-->運行”,在“運行”窗口中,輸入“regsvr32 “此處要替換成本地的KDCOM所在的實際路徑KingdeeK3ERPK3ExpressKDSYSTEMKDCOMebsglitem.dll",然后“確定”。

例如本地KDCOM的實際路徑為D:ProgramFiles (x86)KingdeeK3ERPK3ExpressKDSYSTEMKDCOM,則輸入的內容為:regsvr32 “D:Program Files (x86)KingdeeK3ERPK3ExpressKDSYSTEMKDCOMebsglitem.dll"。

    ③服務器端和客戶端都需要替換該組件。

   如未替換組件已經修改稅率,請執行以下腳本更新調價單(在貼子末端,執行前請先備份賬套):

   腳本執行方法:用SQL Server打開該腳本文件,選擇對應的賬套執行該腳本,執行前請先備份賬套。

   注:修改物料基礎資料中與價格無關的其他字段也需要按照上述方法處理。

 相關鏈接:
    
2019年增值稅稅率調整應對方案_金蝶KIS商貿版:

https://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1347235    

2019年增值稅稅率調整應對方案_金蝶KIS專業版:

https://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1478651


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